e-Filling : Cara Lapor Pajak Online SPT Masa PPN di DJP Online

Untuk cara melaporkan SPT baik SPT Tahunan dan/atau SPT Masa sebenarnya ada tiga yaitu melalui loket penerimaan SPT di Kantor Pelayanan Pajak, dikirim melalui POS/jasa kirim barang, dan secara online yaitu e-filling. Mungkin bagi anda selaku wajib pajak, yang belum diketahui secara pasti adalah cara lapor SPT online melalui e-filling. Di era modern ini, tentunya yang dicari adalah cara praktis dan efisien atau online. E-filling merupakan menyampaian SPT secara elektronik, lebih mudah dan lebih cepat.

Yang menjadi pokok pembahasan kali ini adalah cara lapor pajak online SPT Masa PPN e-filling. SPT merupakan bentuk/wujud laporan pajak yang harus dipenuhi oleh Wajib pajak. Apabila anda dan/atau sebagai badan usaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka selaku wajib pajak memiliki kewajiban lapor pajak bulanan yang disebut SPT Masa, laporan tersebut antara lain
  • Lapor SPT Masa PPh Pasal 21
  • Lapor SPT Masa PPN
  • Lapor SPT Masa PPh Pasal 25

Syarat Lapor SPT Masa PPN Online

Untuk dapat melakukan lapor SPT Masa PPN Online e-filling tentunya PKP harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Syarat yang paling utama adalah memiliki akun di DJP Online. Jika belum memiliki akun di DJP Online silahkan buat terlebih dahulu dengan login di alamat djponline.pajak.go.id. Namun, anda harus aktivasi EFIN dahulu agar dapat membuat akun di DJP Online karena waktu membuat akun di DJP Online ada kolom yang harus memasukkan EFIN. EFIN adala Electronic Filing Identification Number merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh KPP bagi WP yang mengajukan permohonan untuk menggunakan e-Filing. Itu adalah syarat utama agar bisa melakukan lapor SPT Masa PPN Online dan pajak online lainnya.
  • Agar lancar lapor SPT Masa PPN Online pastikan file yang akan diunggah dalam format CSV
  • yang wajib diunggah nantinya adalah file CSV, sedangkan file PDF tidak diwajibkan. Karena sudah disediakan upload file PDF manfaatkan untuk upload bukti pendukungnya.
  • Anda tidak dapat mengunggah file PDF saja tetapi jika hanya file CSV bisa diunggah.
  • Hanya 1 (satu) buah file csv yang dapat diunggah
  • Hanya 1 (satu) buah file pdf yang dapat diunggah
  • Karena lapor SPT Masa PPN sekarang harus output dari aplikasi e-faktur maka pastikan CSV dan PDF merupakan hasil output dari aplikasi e-faktur.
  • Jangan merubah nama file baik CSV maupun PDF hasil aplikasi e-faktur biarkan sesuai outputnya.
  • Jika mengunggah file PDF bukti lain silahkan convert kedalam PDF dan ukuran terkecil serta bukan dari file hasil scan.

Cara Lapor SPT Masa PPN Online

Untuk melaporkan SPT Masa PPN Online di DJP Online tentunya anda sebagai PKP sudah memiliki aplikasi e-faktur. Sesuai persyaratan di atas bahwa file CSV tidak boleh diubah namanya, biasanya format nama file CSV hasil efaktur adalah 
9999999999990000909201600F1232040111. 15 digit pertama adalah NPWP. 8 digit selanjutnya adalah Masa dan Tahun Pajak SPT PPN. 2 digit selanjutnya adalah jenis SPT Normal/Pembetulan. 11 digit terakhir atau F1232040111 adalah identitas/ciri SPT PPN.
Apabila file CSV dan PDF yang anda miliki sudah sesuai format dan persyaratan. Sebagai asumsi formalnya file CSV dan PDF hasil output dari aplikasi e-faktur. Jika sudah, mulailah lapor SPT Masa PPN di DJP Online. Berikut caranya :

Login dengan akun yang telah anda buat di djponline.pajak.go.id. Masukkan NPWP dan Password yang sudah anda miliki saat buat akun di DJP Online serta kode keamanan yang tertera. Kemudian klik Login.

Ketika sudah berhasil login, klik e-Filling dan Buat SPT. Jika nanti muncul pertanyaan Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas? Jawab Iya. Lalu klik upload SPT. Kemudian akan diarahkan untuk upload file CSV dan PDF yang telah anda siapkan

e-filling SPT Masa PPN Online

Setelah klik Start Upload, akan muncul pesan bahwa proses upload selesai selanjutnya anda diminta untuk meminta kode verifikasi. Klik oke dan akan muncul kode rincian SPT yang akan dilaporkan serta kolom kode verifikasi. Segera ambil kode verifikasi dengan mengeklik link {Di sini} selanjutnya silahkan cek email yang sudah didaftarkan di djponline.

e-filling SPT Masa PPN Online

Jika anda sudah mendapatkan kode verifikasi yang ada di email, copy kode tersebut dan masukkan ke dalam kolom kode verifikasi. Pastikan rincian SPT dan kode verifikasi sudah benar lalu klik kirim SPT. Selanjutnya cek email kembali dan pastikan anda sudah menerima tanda terima penyampaian Laporan SPT Masa PPN secara online atau cek di menu submit SPT dengan action lihat BPE.

Tanda Terima SPT Online

Simpan Bukti Penyampaian SPT Elektronik atau Tanda Terima Laporan SPT Masa PPN Online yang telah anda terima, karena suatu saat pasti akan diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak. Demikian cara lapor pajak online SPT Masa PPN di DJP Online, tentunya praktis, cepat, dan mudah bukan? Semoga bermanfaat
e-Filling : Cara Lapor Pajak Online SPT Masa PPN di DJP Online Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Triwibowo

46 comments:

Yuni Yuningsih said...

Kak, kan katanya convert pdf nya jangan hasil dari scan an. Lalu kalu bukti yang musti di tandatangani (lampiran induk spt masa ppn) itu musti di scan kan?

Triwibowo said...

@Yuni Yuningsih : betul bu, harus di scan untuk induk yang terdapat tandatangan

Yuni Yuningsih said...

Berarti untuk lampiran pdf spt masa ppn ini boleh hasil dari scan an dong pak?

All_do.suck said...

Mas kok di bukti penerimaan surat elektronik yang warna biru itu nominalnya 0 ? Apa gak salah?

Triwibowo said...

Apa status sptnya nihil? Kalau nihil memang 0

All_do.suck said...

Maksud dari spt nihil itu apa yah mas?? Saya masih blm paham soal ini.. mohon penjelasannya yah mas

Triwibowo said...

Spt masa ppn nihi, artinya dalam satu bulan/masa tidak terdapat transaksi baik penjualan maupun pembelian yang berkaitan dengan bkp dan jkp. Jadi di akhir penhitungan dalam spt jumlah ppn-nya "0"

All_do.suck said...

Terima kasih atas penjelasannya mas

Triwibowo said...

Samasama mas, semoga lancar selalu dalam memnuhi kewajiban perpajakannya...

wan said...

selamat pagi saya mau tanya jika waktu proses upload efilling muncul tulisan "Pesan Kesalahan Upload [object Object] artinya apa?


Terima kasih

Triwibowo said...

@Wan : coba sebelum upload bersihkan chace browser dengan tekan CTRL + ALT + DEL.
Kalau objevk kemrin banyak yg mengalami hal serupa, kemungkinan besar terkait di DJP

wan said...

saya baru mengalami pertama kali dan sudah saya coba untuk clear cache tapi tetap saja tidak mau...
jika dilaporkan secara manual apakah KPP mau menerimanya?

Triwibowo said...

@Wan : Jika dilaporkan ke KPP masih bisa pak, sekalian nanti bisa ditanyakan errornya.

Yusuf Efendi said...

Klo misalkan pas mw start upload csv PPN, munculnya Pesan Kesalahan (Object object), kira2 solusinya gmn ya?

robby mandala said...

untuk ppn masa, apakah benar file PDF yang di upload mesti ada pajak masukan dan pengeluaran?

Triwibowo said...

@robby mandala : Tidak perlu pak. Untuk pdf yang diupload bisa SSP-nya saja.

Melodi of DiaMond said...

selamat pagi,
Saya berkali2 mencoba untuk upload SPT PPn melalui DJP Online. Tetapi berkali dapat pesan " file csv gagal diproses" padahal sudah berkali2 juga download ulang dari e-faktur. Boleh tau solusinya bagaimana? Terimakasih

Triwibowo said...

@Melody of DiaMond : mohon maaf untuk solusi atas upload csv yang muncul error gagal proses sementara dapat dilaporkan langsung ke kpp. Belum ada rekanrekan yg berhasil soalnya..

Eddy said...

Waktu saya upload SPT PPN muncul pesan kesalahan objeck objeck, mohon solusinya

Triwibowo said...

@Eddy : Mohon maaf pak untuk sementara saya belum menemukan solusi atas error object object saat upload file CSV PPN. Lebih baik saat ini langsung lapor ke KPP saja pak...

Selly Herliyani said...

iya pak kenapa ya ko pas upload csv ke e-filling kesalahaan object aja? apa gak ada solusi selain ke kpp pak ?

Lasma Situmeang ( Ny.Tondang) said...

Silahkan hubungi AR untuk konfirmasi NPWP kenapa ya pak

Triwibowo said...

@Lasma Situmeang : Bisa jadi ibu masih ada kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sehingga harus menghubungi Ar-nya bu. Silahkan telepon ke KPP untuk dihubungkan dengan AR-nya bu agar bisa e-filing.

Unknown said...

Saya lapor PPN 1111 DM secara efiling, dijawab oleh system belum dilayani! Apakah betul? Jadi saya harus lapor ke KPP seperti biasanya?

Triwibowo said...

betul, untuk ppn 1111 dm masih belum bisa e filing. Jadi harus datang ke kpp

Aida Hartini said...

maaf untuk lapor PPN upload PDFnya apakah SPT induknya sajakah?

Triwibowo said...

Jika ada pembayaran, yg diupload scan bukti pembayarannya (BPN)

Aida Hartini said...

PPN saya ada pembayarannya , berarti saya upload bukti pembayarannya saja atau sama SPT induknya?
maaf saya kurang mengerti soalnya saya baru mau coba untuk laporan secara online

Triwibowo said...

cukup bukti pembayarannya saja karena induk SPT sudah ada di dalam file CSV.

Aida Hartini said...

oh iya terimakasih ka atas infonya

Triwibowo said...

Samasama

Swedi IMM Bontang said...

inikan dari palikasi SPT masa ya kalau yang dari aplikasi efaktur laporan nihilnya di upload dimana gan???

Triwibowo said...

Sama pak disitu juga, jadi nanti otomatis baca sesuai csvnya

Swedi IMM Bontang said...

terimakasih.... sangat membantu

adi sudarmawan said...

saya sudah sukses upload dan sudah terima BPE, bagaimana caranya merubah pada masa yang sama,karena saya kurang kirim lampiran lagi satu,,, tolong dibantu,,,,

David Sumarlin said...

Mau nanya nih... bulan kemarin ada transaksi tapi PPn nya belum terbayarkan..biasanya kan kita lapor nihil dulu nanati kalo sudah pembayaran Ppn baru buat pembetulan.. kalo sekarang gimana om... buat kihil dulu bisa nggak ya

Triwibowo said...

@adi sudarmawan : jika sudah berhasil dapat bpe, untuk dapat lapor lagi harus melaporkan m
Prmbetulan 1. Silahkan buat spt atau csv pembetulan 1 lalu diupload kembali dan dilampkrkan dengan lampiran yg lengkap

Triwibowo said...

@adi sudarmawan : jika sudah berhasil dapat bpe, untuk dapat lapor lagi harus melaporkan m
Prmbetulan 1. Silahkan buat spt atau csv pembetulan 1 lalu diupload kembali dan dilampkrkan dengan lampiran yg lengkap

Triwibowo said...

@David Sumarlin : silahkan dicoba pak, hehe

Aida Hartini said...

pagi ka, mau nanya kalo masa PPN nya nihil untuk dokumen pdf nya apa saja yang dilampirkan ?

Triwibowo said...

@Aida Hartini : CSV SPTnya saja

antoni . c said...

pagi mas,kan di SPT PPN Masa ada dua tempay dokumen yg harus di upload, yg satu csv yang satu lagi lampiran atau spt induk yah, terus apakah ada menu catatan, tapi catatan tadi ada tulisan saya lupa tulisan nya apa,itu gimana yah,,, makasih

Triwibowo said...

@antoni . c : selamat siang pak antoni, jika laporan SPT nihil tidak perlu dilampirkan pak, Kalaupun mau dilampirkan induknya saja tidak masalah. sialhkan saja

Jika SPT statusnya KB, silahkan lampirkan bukti pembayarannya.

Unknown said...

Saat daftar e fin badan tidak bisa unduh sertifikat digital e-filling, itu kenapa ya?

PT. Prima Anugrah Teknik said...

Malam pak. jika lapor kurang bayar saat upload lupa lampirkan file pdf, bagaimana cara memperbaikinya? terima kasih.

Ana Antol said...

Maaf pak mau tanya. Kalau sttus ppn lebih bayar. Saya upload csv dan Pdf, tapi pdf ny tidak di scan dan tidak ad ttd. Dari aplikasi e faktur lngsung saya upload. Apakah boleh pak ?

Post a Comment